172735 Тверская область, г.Осташков, пр.Ленинский, д.46
Версии:

Приложение 1 к муниципальной программе "Культура МО "Осташковский район"" на 2015 - 2017 годы

                                                          Приложение 1 к муниципальной программе "Культура МО "Осташковский район"" на 2015 - 2017 годы                      
Характеристика муниципальной  программы                       
«Культура МО "Осташковский район"» на 2014 - 2017 годы                      
Администратор муниципальной программы МО "Осташковский район" - Отдел культуры администрации МО "Осташковский район"                      
              Принятые обозначения и сокращения:                                                            
              1.Программа - муниципальная  программа МО "Осташковский район" "Культура МО "Осташковский район" на 2014-2017 годы
              2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы МО "Осташковский район" "Культура МО "Осташковский район" на 2014-2017 годы.
              3. Задача - задача  подпрограммы.                                                    
              4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.                                                    
              5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы, показатель административного мероприятия подпрограммы).                                     
                                                                                     
Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица  измерения   Целевое (суммарное) значение показателя                      
Код администратора  программы  Раздел Подраздел Классификация целевой статьи расхода бюджета                        
                     
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год значение год  достижения                      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32                      
                            0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего  рублей 46519090,99 47831690,87 43804555,77 37118881,09 ########### 2017                      
                            0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 Цель 1                                                                                              "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры , удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности" -                                  
                            0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 Показатель 1                                                                                  "Уровень удовлетворенности населения МО "Осташковский район" культурной жизнью в районе" процент 51 60 65 70 246 2017                      
                            0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 Показатель 2                                                                                   "Количество муниципальных услуг в сфере культуры МО "Осташковский район", предоставляемых муниципальными учреждениями культуры МО "Осташковский район"" единиц 4 4 4 4 16 2017                      
                            0 4 0 1 0 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры МО "Осташковский район", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Тверской области процент 64,9 63,6 71,1 86,3 285,9 2017                      
                            0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 Показатель 4 " Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры МО "Осташковский район" к средней заработной плате в Тверской области  процент 80 87,3 94,9 100 362,2 2017                      
                            0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1                                                                              "Сохранение и развитие культурного потенциала МО "Осташковский район"" рублей 32453536,94 32815592,38 22571837,94 22863152,92 ########### 2017                      
                            0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1                                                                                             "Сохранение и развитие библиотечного и музейного  дела" рублей 12639817,34 13581656,59 11601689,10 11696098,98 49519262,01 2017                      
                            0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1                                                                                    "Количество посещений библиотек " единиц 85500 85600 85650 85700 342450 2017                      
                            0 4 1 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2                                                                                    "Количество выданных экземпляров пользователям" единиц 302572 302672 302722 302772 1210738 2017                      
0 1 0 0 8 0 1 0 4 1 2 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие                                                                                             "Предоставление средств на оказазание муниципальной услуги библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками МО "Осташковский район"" рублей 10957861,65 11587878,98 11601689,10 11696098,98 45843528,71 2017                      
                            0 4 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1  "Количество видов деятельности МУК "Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского района" единиц 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 2017                      
                            0 4 1 0 1 0 0 1 0 2 Показатель 2                                                                                    "Количество проведенных  библиотеками массовых мероприятий (культурно-просветительские, методические и др.)" единиц 1165 1200 1230 1260 4855 2017                      
                            0 4 1 0 1 0 0 1 0 3 Показатель  3                                                                                    "Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУК "Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского района"" единиц 3091,0 3257,0 3436,0 3628 13412,0 2017                      
                            0 4 1 0 1 0 0 1 0 4 Показатель 4                                                                                     Число муниципальных библиотек подключенных к сети интернет" единиц  5,0 6,0 7,0 8 26,0 2017                      
0 1 0 0 8 0 1 0 4 1 5 1 4 7 0 4 1 0 1 0 0 1 0 5 Показатель 5                                                                                                         "Иные межбюджетные транфсерты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета" рублей 100000,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 2014                      
0 1 0 0 8 0 1 0 4 1 2 0 0 2 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 Мероприятие                                                                                               "Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек" рублей 705950,0 493928,12 0,0 0,0 1199878,1 2015                      
                                                  тыс. рублей           1220                      
                            0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель  1                                                                                   "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек "     единиц 1220,0   0,0 0,0 1220,0 2014                      
0 1 0 0 8 0 1 0 4 1 7 4 0 6 0 4 1 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2                                                                     "Субсидии на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований Тверской области" рублей 165500,0 0,0 0,0 0,0 165500,0 2014                      
                                                Мероприятие " Укрепление и модернизация материально - технической базы МУК "Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского района" рублей   679412,59 0,0 0,0 679412,6 2015                      
                            0 4 1 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1                                                                                              "Количество наименований приобретенного оборудования и предметов длительного назначения" единицц 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 2015                      
                            0 4 1 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2                                                                                                      Создание виртуального концертного зала МУК "Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского района" рублей   69000,0 0,0 0,0 69000,0 2015                      
0 0 7 0 8 0 1 0 4 1 7 8 0 5 0 4 1 0 1 0 0 3 0 0 Мероприятие                                                                                                               "Обеспечение деятельности МКУК "Художественная галерея" в рамках переданных полномочий от МО " Городское поселение -г. Осташков" рублей 911229,69 820436,90     1731666,6 2015                      
                            0 4 1 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1                                                                                                                        "Количество посещений МКУК "Художественная галерея"                  единиц 5550,0 5567,0     11117,0 2015                      
                            0 4 1 0 1 0 0 3 0 2 Показатель 2                                                                                                                      "Количество представленных зрителю музейный предметов" единиц 490 527     1017,0 2015                      
                            0 4 1 0 1 0 0 3 0 3 Показатель 3                                                                                      "Количество выставочных проектов МКУК "Художественная галерея"""  единиц 11 12     23,0 2015                      
0 1 0 0 8 0 1 0 4 1 2 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие                                                                                                               "Выполнение наказов избирателей за счет средств депутатов собрания депутатов МО "Осташковский район" для укомплектования МУК "Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского района" рублей 29700,0 0,0 0,0 0,0 29700,0 2014                      
                            0 4 1 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1                                                                                                    "Количество приобретенных основных средств"  единиц   0,0 0,0 0,0   2014                      
0 0 7 0 8 0 1 0 4 1 5 1 4 6 0 4 1 0 1 0 0 5 0 0 Мероприятие                                                                          "Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцофровки" рублей 35076,0 0,0 0,0 0,0 35076,0 2014                      
                            0 4 1 0 1 0 0 5 0 1 Показатель                                                                                     "Количество подключенных библиотек" ед. 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2014                      
                            0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2                                                                                           "Развитие культурно - досуговой сферы МО "Осташковский район"" рублей 19813719,60 19233935,79 10970148,84 11167053,94 61184858,17 2017                      
                            0 4 1 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1                                                                                    "Количество посещений мероприятий   культурно - досуговых учреждений " единиц 53971 54100 54210 54320 216601 2017                      
                            0 4 1 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2                                                                                    "Число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе"                 человек 849 849 864 879 3441 2017                      
0 1 0 0 8 0 1 0 4 1 2 0 0 4 0 4 1 0 2 0 0 1 0 0 Мероприятие                                                                              "Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги культурно - досугового обслуживания населения МО "Осташковский район" рублей 10313424,60 10566076,02 10830148,84 11027053,94 42736703,4 2017                      
                            0 4 1 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1                                                                                      "Количество проведенных культурно - массовых мероприятий МАУ "Районный Дом культуры"" единиц 207 207 217 227 858 2017                      
                            0 4 1 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2                                                                                      "Количество выездных (нестационарных) культурно - досуговых мероприятий проведенных МАУ "Районный Дом культуры"" единиц 95 95 95 95 380 2017                      
                            0 4 1 0 2 0 0 1 0 3 Показатель 3                                                                                      "Средняя заполняемость зрительного  зала МАУ "Районный Дом культуры"  "  процент 45 50 50 50 195,0 2017                      
                            0 4 1 0 2 0 0 1 0 4 Показаталь 4                                                                              "Количество участников культурно - досуговых мероприятий, проводимых на платной основе в МАУ "Районный Дом культуры" единиц 7694 7700 7710 7720 30824,0 2017                      
                            0 4 1 0 2 0 0 1 0 5 Показатель 5 "Организация и проведение культурно - масовых мероприятий за счет средств депутатов Собрания депутатов МО "Осташковский район" на выполнение наказов избирателей рублей 210 000,00 0,0 0,0 0,0 210000,0 2014                      
                            0 4 1 0 2 0 0 1 0 5 Показатель 6 "Организация и проведение культурно - масовых мероприятий за счет районного бюджета" рублей 650 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8450000,0 2017                      
0 1 0 0 8 0 1 0 4 1 1 0 1 4 0 4 1 0 2 0 0 4 0 0 Мероприятие                                                                                                      "Издание книг и буклетов, материалов по истории и культуре Осташковского  района" рублей 140000 140000 140000 140000 560000,0 2017                      
                            0 4 1 0 2 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Количество изданных книг, буклетов, материалов по истории и культуре Осташковского района" единиц 2 2 2 2 8 2017                      
0 1 0 0 8 0 1 0 4 1 7 8 0 4 0 4 1 0 2 0 0 5 0 0 Мероприятие                                                                                               "Предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг МБКДУ ДК "Юбилейный"" в рамках переданных полномочий от МО "Городское поселение- г. Осташков"" рублей 8 179 455,00 7927859,77     16107314,8 2015                      
                            0 4 1 0 2 0 0 5 0 1 Показатель 1                                                                                                 "Количество проведенных культурно - массовых мероприятий МБКДУ ДК "Юбилейный"" единиц 237 237,0     474 2015                      
                            0 4 1 0 2 0 0 5 0 2 Показатель 2                                                                                      "Средняя заполняемость зрительного  зала МБКДУ ДК "Юбилейный " процент 70 70,0     140 2015                      
                            0 4 1 0 2 0 0 5 0 3 Показеталь 3                                                                             "Количество участников культурно - досуговых мероприятий, проводимых на платной основе в МБКДУ ДК "Юбилейный" единиц 19851 19851,0     39702 2015                      
0 1 0 0 8 0 1 0 4 1 7 8 0 7 0 4 1 0 2 0 0 6 0 0 Мероприятие  "Предоставление субсидии на иные цели МБКДУ ДК "Юбилейный" за счет средств МО "Городское поселение - г. Осташков" на переданные полномочия руб. 700000,00 600000,0     1300000 2015                      
                            0 4 1 0 2 0 0 6 0 1 Показатель1                                                                                   "Количество  проведенных мероприятий " ед. 15,00 15,0     30 2015                      
0 1 0 0 8 0 1 0 4 1 1 0 1 2 0 4 1 0 2 0 0 7 0 0 Мероприятие "Расходы на организацию и проведение культурно - масовых мероприятий за счет средств депутатов Собрания депутатов МО "Осташковский район" на выполнение наказов избирателей руб. 125000,00 0,0 0,0 0,0 125000 2014                      
                            0 4 1 0 2 0 0 7 0 1 Показатель1                                                                                   "Количество  проведенных мероприятий в рамках переданных полномочий" ед. 1,00 0,0 0,0 0,0 1 2014                      
0 0 7 0 8 0 1 0 4 1 5 1 9 0 0 4 1 0 2 0 0 8 0 0 Мероприятие                                                                                                                           "Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (гранд) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры за счет средств федерального бюджета" руб. 355840,00 0,0 0,0 0,0 355840,0 2014                      
0 0 7 0 8 0 1 0 4 1 5 1 9 0 0 4 1 0 2 0 0 8 0 1 Показатель                                                                                     "Количество наименований приобретенного оборудования" ед. 5,00 0,0 0,0 0,0 5 2014                      
                            0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2                                                                                                      "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры"  рублей 13172979,04 13900673,58 20112731,38 13131307,4 60317691,35 2017                      
                            0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1                                                                                                                             "Развитие  дополнительного  образования в сфере культуры" рублей 12324459,04 13700673,58 13465780,78 12342303,8 51833217,15 2017                      
                            0 4 2 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1                                                                                                   "Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования"         процент 18 18 18 18 72,0 2017                      
                            0 4 2 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2                                                                                                  "Доля лауреатов и дипломантов областных и межрегиональных конкурсов в общей численности обучающихся в МБУ ДО "Детская школа искусств им. И. К. Архиповой""  процент 15 15 15 15 60,0 2017                      
0 1 0 0 7 0 2 0 4 2 2 0 0 5 0 4 2 0 1 0 0 1 0 0 Мероприятие                                                                                      "Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги дополнительного образования учреждениями по внешкольной работе с детьми" рублей 12324459,04 13700673,58 13465780,78 12342303,8 51833217,15 2017                      
                            0 4 2 0 1 0 0 1 0 1 Показатель     1                                                                                                  "Количество обучающихся в МБУ ДО "Детская школа искусств им. И. К. Архиповой"" человек 372 380 380 380 1512 2017                      
                            0 4 2 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие                                                                                         Привлечение обучающихся в МБУ ДО "Детская школа искуссств им. И. К. Архиповой" к участию в творческих мероприятиях МО "Осташковский район" да/нет да да да да                          
                            0 4 2 0 1 0 0 2 0 1 Показатель1                                                                                                                      "Доля обучающихся в МБУ ДО "Детская школа искусств им. И. К. Архиповой, привлеченных к участию в творческих мероприятиях МО "Осташковский район""                                                                                          % 64 65 66 66 261,0 2017                      
                            0 4 2 0 1 0 0 2 0 2 Показатель                                                                                                                    "Количество творческих мероприятий МО "Осташковский район" в которых принимают участие обучающиеся в МБУ ДО "Детская школа искусств им. И. К. Архиповой"                                                                                          единиц 22 24 26 28 100 2017                      
                            0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2                                                                                        " Ремонт зданий и помещений, укрепление и модернизация материально - технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств им. И. К. Архиповой"" рублей 848520,0 200000,0 6646950,60 789003,60 8484474,20 2017                      
                            0 4 2 0 2 0 0 0 0 1 Показатель  1                                                                                                "Количество мероприятий, проведенных в целях укрепления и модернизации материально-технической базы учреждения шт 1 3 0,0 0,0 4 2015                      
                            0 4 2 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2                                                                                  "Приобретение музыкальной литературы" рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0                      
0 1 0 0 7 0 2 0 4 2 2 0 0 6 0 4 2 0 2 0 0 1 0 0 Мероприятие                                                                                        "Приобретение музыкальных инструментов" рублей 484200,0 200000,0 774143,6 789003,6 2247347,20 2017                      
                            0 4 2 2 2 0 0 1 0 1 Показатель                                                                                                      "Количество приобретенных музыкальных инструментов" шт.   2 3 4 9 2017                      
0 0 7 0 7 0 2 0 4 2 5 0 1 4 0 4 2 0 2 0 0 3 0 0 Мероприятие                                                                                   "Приобретение музыкальных инструментов за счет средств федерального бюджета" рублей 41880,0 0 0 0 41880 2014                      
                            0 4 2 0 2 0 0 3 0 1 Проказатель                                                                                    "Количество наименований приобретенных музыкальных инструментов" ед. 2 0 0 0 2 2014                      
0 1 0 0 7 0 2 0 4 2 2 0 0 7 0 4 2 0 2 0 0 2 0 0 Мероприятие                                                                                     "Проведение ремонта здания и помещений МБУ ДО "Детская школа искусств им. И.К. Архиповой" рублей 322440 0,0 5872807,00 0,0 6195247,00 5872807                      
                            0 4 2 2 2 0 0 2 0 1 Показатель                                                                                     "Количество отремонтированных помещений" шт. 1 0 1 0 2 2016                      
                                                                                     
                            0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма  рублей 892575,01 1115424,91 1119986,45 1124420,82 4252407,19 2017                      
                            0 4 9 0 1 0 0 0 0 0  Обеспечение деятельности  администратора  программы - Отдел культуры администрации МО "Осташковский район" рублей 892 575,01 1115424,91 1119986,45 1124420,82 4252407,2 2017                      
0 1 0 0 8 0 4 0 4 9 9 0 0 1 0 4 9 0 1 0 0 1 0 0  Расходы на руководство и управление  администратора программы - Отдел культуры администрации МО "Осташковский район" рублей 892 575,01 1115424,91 1119986,45 1124420,82 4252407,2 2017                      

    Закрыть
    Сообщение об ошибке
    Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
    Расположение ошибки: .

    Текст ошибки:
    Комментарий или отзыв о сайте:
    Отправить captcha
    Введите код: *